Guide de TVA pour les vendeurs Shopify

Shopify permet de configurer et de collecter des taxes dans le monde entier : vous pouvez définir des taux de TVA par pays, appliquer des exonérations par type de produit et distinguer entre les ventes B2B et B2C. Pour de nombreux vendeurs internationaux, cela suffit.

Pour les vendeurs en France, ce n'est pas suffisant. Shopify n'émet pas de factures fiscalement valides selon la réglementation française, ne respecte pas les exigences de Factur-X ni du Portail Public de Facturation (PPF), ne vous prévient pas lorsque vous approchez d'un seuil d'inscription dans un marché quelconque et ne soumet pas de déclarations fiscales dans quelque territoire que ce soit.

Ce guide explique comment configurer les taxes sur Shopify étape par étape, quelles sont les obligations que la plateforme ne peut pas couvrir et où vous avez besoin d'un plugin spécialisé si vous vendez depuis la France.

Comment configurer les taxes sur Shopify

La configuration fiscale de base sur Shopify se fait en cinq étapes. Elles vous permettent que la plateforme applique le taux correct au moment du paiement selon le pays de l'acheteur et le type de produit. Ce qu'elles ne couvrent pas, nous le verrons dans la section suivante.

1. Accédez à la configuration des taxes

Accédez à Paramètres > Taxes et droits de douane. De là, vous contrôlez la collecte des taxes dans toutes les régions où vous vendez. Shopify sépare la configuration par pays : chaque région a ses propres règles de taux et d'exonérations.

2. Activez la collecte par région

Pour chaque pays ou État où vous êtes fiscalement immatriculé, cliquez sur la région correspondante et activez la collecte des taxes. Pour les ventes nationales en France, activez la collecte pour FR. Pour les ventes internationales, activez chaque pays de destination.

Shopify Tax, le service payant de Shopify, gère automatiquement le calcul de la TVA dans l'UE, au Royaume-Uni et au Canada, ainsi que le sales tax aux États-Unis. Pour les autres pays, la configuration des taux est manuelle.

3. Configurez les taux par pays

Dans chaque région, ajoutez le taux de TVA ou taxe équivalente. Pour la France, les taux standards sont :

• Taux normal : TVA à 20 % (électronique, vêtements, services numériques, logiciels, etc.)
• Taux réduit : TVA à 10 % (alimentation générale, transport, hôtellerie, etc.)
• Taux super-réduit : TVA à 5,5 % (produits alimentaires de base, livres, médicaments, etc.)

Pour chaque pays de l'UE où vous vendez et où vous êtes immatriculé, ajoutez le taux de TVA local correspondant.

4. Configurez les exonérations par produit

Shopify permet de créer des annulations de taxe pour les produits avec un taux différent du standard. Si vous vendez des produits avec TVA réduite ou super-réduite, attribuez l'exonération correspondante dans la fiche de chaque produit sous Données du produit > Taxes.

5. Configurez l'affichage des prix

Dans Paramètres > Taxes et droits de douane, vous pouvez choisir si les prix de votre boutique s'affichent TVA incluse ou hors TVA. Cette configuration affecte l'expérience de l'acheteur, pas le calcul de la taxe.

Avec ces cinq étapes, Shopify applique les taux que vous avez saisis à chaque commande. Ce qu'il ne fait pas, c'est résoudre les décisions fiscales qui précèdent cette application.

Limitations de Shopify pour gérer les taxes

Les cinq étapes de configuration couvrent l'essentiel : appliquer le taux que vous définissez à chaque commande. La conformité fiscale réelle va plus loin : émettre des factures légalement valides, respecter les exigences de Factur-X et du PPF, surveiller les seuils d'inscription et soumettre les déclarations auprès des autorités fiscales. Aucun de ces points n'a de solution native dans Shopify.

Pas de factures légalement valides

Shopify génère un reçu de commande basique pour chaque vente, pas une facture légalement valide en France. Il manque des champs obligatoires comme le numéro SIREN/SIRET, la ventilation de la TVA par taux ou la référence au mécanisme d'autoliquidation dans les opérations B2B. Une facture avec des champs incomplets peut être rejetée par le destinataire, qui perd le droit de déduire la TVA supportée.

Pas de conformité avec Factur-X ni le PPF

Vendre depuis la France implique de respecter les exigences de la réforme de facturation électronique. Factur-X est le format standard de facture électronique en France, combinant un PDF lisible et des données XML structurées. Le Portail Public de Facturation (PPF), également connu sous le nom de Chorus Pro, est la plateforme gouvernementale de transmission des factures pour les transactions B2B entre entreprises françaises. Shopify ne respecte aucune de ces exigences, même si la TVA est correctement calculée.

Pas d'alertes de seuil d'inscription

Shopify ne surveille pas vos ventes par marché ni ne vous prévient lorsque vous approchez d'un seuil d'inscription. Le seuil de 10.000 € de l'OSS pour l'UE, les seuils par État aux États-Unis (habituellement 100.000 $ ou 200 transactions annuelles), les AUD 75.000 en Australie ou les GBP 90.000 au Royaume-Uni : vous pouvez franchir n'importe lequel sans le savoir et accumuler une dette fiscale pendant des mois sans couverture légale.

Pas de soumission de déclarations fiscales

Shopify ne soumet pas de déclarations fiscales dans quelque territoire que ce soit. Les rapports fiscaux de la plateforme vous permettent de voir les taxes collectées, mais la soumission auprès de chaque autorité fiscale, que ce soit la DGFiP pour la déclaration de TVA française, la déclaration OSS trimestrielle ou tout autre territoire où vous êtes immatriculé, est toujours la responsabilité du vendeur.

Si vous préférez ne pas gérer tout cela manuellement, le plugin Quaderno pour Shopify automatise chacun de ces points.

Le plugin Quaderno pour Shopify

Le plugin Quaderno pour Shopify couvre exactement ce travail manuel. Voici ce qu'il automatise et comment il se compare aux autres options du marché.

Fonctionnalités

Factures automatiques et conformes. À chaque vente, une facture est automatiquement envoyée avec tous les champs obligatoires, dans la langue et la devise du client, conforme à la réglementation française et européenne.

Factur-X et PPF. Le plugin gère la génération des factures au format Factur-X et leur transmission au Portail Public de Facturation ou à Chorus Pro, conformément à la réglementation française sur la facturation électronique.

Alertes de seuil. Il surveille vos ventes par région et vous prévient avant de franchir le seuil de l'OSS ou de tout autre seuil d'inscription fiscale, pour que vous puissiez agir avant que ce ne soit obligatoire.

Rapports fiscaux instantanés. En un clic, vous obtenez le rapport avec les totaux par pays et taux de TVA, prêt à compléter la déclaration OSS trimestrielle ou votre déclaration de TVA locale.

Soumission de déclarations internationales. Quaderno soumet des déclarations fiscales dans plus de 50 pays : États-Unis, Australie, Canada, Singapour, Nouvelle-Zélande et toute l'UE, entre autres. Vous n'avez pas à vous connecter au portail de chaque administration : Quaderno gère la soumission pour vous.

Gestion multicanal. Si vous vendez sur plusieurs canaux simultanément, Amazon, Shopify, WooCommerce, PayPal ou autres, Quaderno centralise toutes vos informations fiscales en un seul endroit, sans gérer chaque plateforme séparément.

Comparatif

Plugin	Factures automatiques	Factur-X / PPF	Alertes de seuil	Rapports fiscaux	Soumission des déclarations
Quaderno	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Shopify Tax	Partiel	Non	États-Unis seulement	Oui	États-Unis seulement
AvaTax (Avalara)	Non	Non	Oui	Oui	Oui

Shopify Tax couvre le calcul automatique de la TVA dans l'UE, au Royaume-Uni et au Canada, ainsi que le sales tax aux États-Unis, mais ne respecte pas les exigences de Factur-X ou du PPF, et ses rapports fiscaux et alertes de seuil se limitent aux États-Unis. Avalara couvre plus de marchés mais est orienté vers les grandes entreprises : la configuration est plus technique et les prix ne sont pas publics, ce qui le rend difficile à évaluer pour une boutique de taille moyenne.