Shopify permite configurar y cobrar impuestos en todo el mundo: puedes definir tipos de IVA por país, aplicar exenciones por tipo de producto y distinguir entre ventas B2B y B2C. Para muchos vendedores internacionales, eso es suficiente.
Para vendedores en España, no lo es. Shopify no emite facturas fiscalmente válidas según la normativa española, no cumple con VeriFACTU ni TicketBAI, no avisa cuando te acercas a un umbral de registro en ningún mercado y no presenta declaraciones de impuestos en ningún territorio.
Esta guía explica cómo configurar los impuestos en Shopify paso a paso, cuáles son las obligaciones que la plataforma no puede cubrir y dónde necesitas un plugin especializado si vendes desde España.
Cómo configurar impuestos en Shopify
La configuración básica de impuestos en Shopify se hace en cinco pasos. Con ellos consigues que la plataforma aplique el tipo correcto en el checkout según el país del comprador y el tipo de producto. Lo que no cubren, lo vemos en la siguiente sección.
1. Accede a la configuración de impuestos
Ve a Ajustes > Impuestos y aranceles. Desde aquí controlas la recaudación de impuestos en todas las regiones donde vendes. Shopify separa la configuración por país: cada región tiene sus propias reglas de tipos y exenciones.
2. Activa la recaudación por región
Para cada país o estado donde estás registrado fiscalmente, haz clic en la región correspondiente y activa la recaudación de impuestos. Para ventas nacionales en España, activa la recaudación para ES. Para ventas internacionales, activa cada país de destino.
Shopify Tax, el servicio de pago de Shopify, gestiona automáticamente el cálculo del IVA en la UE, el Reino Unido y Canadá, además del sales tax en EE.UU. Para el resto de países, la configuración de tipos es manual.
3. Configura los tipos por país
Dentro de cada región, añade el tipo de IVA o impuesto equivalente. Para España, los tipos estándar son:
- Tipo general: IVA al 21% (electrónica, ropa, servicios digitales, software, etc.)
- Tipo reducido: IVA al 10% (alimentación general, transporte, hostelería, etc.)
- Tipo superreducido: IVA al 4% (alimentos básicos, libros, medicamentos, etc.)
Para cada país de la UE donde vendas y estés registrado, añade el tipo de IVA local correspondiente.
4. Configura las exenciones por producto
Shopify permite crear anulaciones de impuesto para productos con un tipo diferente al estándar. Si vendes productos con tipo reducido o superreducido, asigna la exención correspondiente en la ficha de cada producto bajo Datos del producto > Impuestos.
5. Configura la visualización de precios
En Ajustes > Impuestos y aranceles puedes elegir si los precios de tu tienda se muestran con o sin IVA incluido. Esta configuración afecta a la experiencia del comprador, no al cálculo del impuesto.
Con estos cinco pasos, Shopify aplica los tipos que tú introduzcas en cada pedido. Lo que no hace es resolver las decisiones fiscales que preceden a esa aplicación.
Limitaciones de Shopify para gestionar impuestos
Los cinco pasos de configuración cubren lo básico: aplicar el tipo que tú definas en cada pedido. El cumplimiento fiscal real va más allá: emitir facturas legalmente válidas, cumplir con VeriFACTU y TicketBAI, monitorizar umbrales de registro y presentar declaraciones ante las autoridades fiscales. Ninguno de estos puntos tiene solución nativa en Shopify.
Sin facturas legalmente válidas
Shopify genera un recibo básico de pedido por cada venta, no una factura legalmente válida en España. Faltan campos obligatorios como el NIF, el desglose de IVA por tipo o la referencia a la inversión del sujeto pasivo en operaciones B2B. Puedes consultar todos los campos obligatorios de una factura en España. Una factura con campos incompletos puede ser rechazada por el destinatario, que pierde el derecho a deducir el IVA soportado.
Sin compatibilidad con VeriFACTU ni TicketBAI
Vender desde España exige que el software de facturación genere un registro encadenado de cada factura y lo reporte a la autoridad fiscal. VeriFACTU es el sistema de la AEAT para territorio común; TicketBAI es su equivalente foral en Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra. Shopify no cumple ninguno de los dos. Si necesitas adaptar tu tienda, puedes consultar cómo cumplir con VeriFACTU desde Shopify.
Sin alertas de umbral de registro
Shopify no monitoriza tus ventas por mercado ni te avisa cuando te acercas a un umbral de registro. El umbral de 10.000 € del OSS para la UE, los umbrales por estado en EE.UU. (habitualmente 100.000 $ o 200 transacciones anuales), los AUD 75.000 de Australia o los GBP 90.000 del Reino Unido: puedes cruzar cualquiera sin saberlo y acumular una deuda fiscal durante meses sin cobertura legal.
Sin presentación de declaraciones de impuestos
Shopify no presenta declaraciones de impuestos en ningún territorio. Los informes fiscales de la plataforma te permiten ver los impuestos recaudados, pero la presentación ante cada autoridad fiscal, ya sea la AEAT para el modelo 303, la OSS trimestral o cualquier otro territorio donde estés registrado, es siempre responsabilidad del vendedor.
Si prefieres no gestionar todo esto a mano, el plugin de Quaderno para Shopify automatiza cada uno de estos puntos.
Deja de gestionar los impuestos a mano en Shopify
Quaderno gestiona las facturas conformes, VeriFACTU, TicketBAI, las alertas de umbral y la presentación de declaraciones desde tu tienda Shopify.
Descubre el plugin de Quaderno para ShopifyEl plugin de Quaderno para Shopify
El plugin de Quaderno para Shopify cubre exactamente ese trabajo manual. Esto es lo que automatiza y cómo se compara con las otras opciones del mercado.
Funcionalidades
Facturas automáticas y conformes. Con cada venta se envía automáticamente una factura con todos los campos obligatorios, en el idioma y la moneda del cliente, conforme a la normativa española y europea.
VeriFACTU y TicketBAI. El plugin está homologado y gestiona el registro encadenado y el reporte a la AEAT o a la hacienda foral correspondiente en cada factura.
Alertas de umbral. Monitoriza tus ventas por región y te avisa antes de cruzar el umbral del OSS o de cualquier otro registro fiscal, para que puedas actuar antes de que sea obligatorio.
Informes fiscales instantáneos. Con un clic obtienes el informe con los totales por país y tipo de IVA, listo para completar la declaración OSS trimestral o el modelo 303.
Presentación de declaraciones internacionales. Quaderno presenta declaraciones de impuestos en más de 50 países: EE.UU., Australia, Canadá, Singapur, Nueva Zelanda y toda la UE, entre otros. No tienes que entrar en el portal de cada administración: Quaderno gestiona la presentación por ti.
Gestión multicanal. Si vendes en varios canales a la vez — Amazon, Shopify, WooCommerce, PayPal u otros — Quaderno centraliza toda tu información fiscal en un único lugar, sin gestionar cada plataforma por separado.
Comparativa
| Plugin | Facturas automáticas | VeriFACTU / TicketBAI | Alertas de umbral | Informes fiscales | Presentación de declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Quaderno | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Shopify Tax | Parcial | No | Solo EE. UU. | Sí | Solo EE.UU. |
| AvaTax (Avalara) | No | No | Sí | Sí | Sí |
Shopify Tax cubre el cálculo automático de IVA en la UE, el Reino Unido y Canadá, además del sales tax en EE.UU., pero no cumple con VeriFACTU ni TicketBAI, y sus informes fiscales y alertas de umbral se limitan a EE.UU. Avalara cubre más mercados pero está orientado a grandes empresas: la configuración es más técnica y los precios no son públicos, lo que lo hace difícil de evaluar para una tienda mediana.
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Quaderno gestiona las facturas conformes, VeriFACTU, TicketBAI, las alertas de umbral y la presentación de declaraciones desde tu tienda Shopify.
Descubre el plugin de Quaderno para ShopifyNota: En Quaderno nos encanta ofrecer información útil y buenas prácticas sobre impuestos, pero no somos asesores fiscales certificados. Para más ayuda, o si tienes alguna duda, consulta a un asesor fiscal profesional o al organismo oficial correspondiente.